Главная / Полезно знать / Отчетные документы за проживание в гостинице москва

Отчетные документы за проживание в гостинице москва

Также в постановлении о командировках указано, что если работник имеет возможность возвращаться ежедневно с работы в другом населенном пункте к месту постоянного проживания, расходы на гостиницу, жилье не возмещаются. Этот вопрос решается в каждом случае заранее индивидуально по согласованию с руководителем. Оплата проживания в гостинице в командировке работником должна производиться очень внимательно, так как за эти траты придется отчитываться, это необходимо запомнить.

Оплата проживания в командировке в бюджетной организации производится в соответствии с нормативными актами правительства, так как в этом случае деятельность учреждения финансируется из федерального бюджета. Как правило, установлены определенные лимиты затрат на гостиницы (не более 2000-3500 рублей), так как бюджетные организации экономят средства и ведут строгий учет затрат.

Деятельность работника может быть связана с необходимостью служебной поездки в другой населенный пункт, где потребуется определенное время работать и проживать. В соответствии с Постановлением № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», сотруднику заранее выдаются денежные средства, за которые впоследствии, конечно же, необходимо будет отчитаться. Именно для этого потребуются отчетные документы за проживание в гостинице для подтверждения обоснованности командировочных расходов, в данном случае на оплату аренды жилья: гостиничного номера, иного съемного помещения.

счет из гостиницы. Чек об оплате услуг надо предоставлять обязательно, именно этот документ подтверждает поступление средств в кассу или на счет. В счете надо обязательно указать реквизиты отеля полностью, фамилию, имя и отчество проживающего, стоимость номера, время заселения и выселения. Печать и подпись на таком бланке обязательны. Дополнительные услуги, оказанные отелем, также могут быть оплачены, кроме расходов на обслуживание в ресторане или баре, доставку в номер, пользование оздоровительными объектами и тому подобных трат, которые вряд ли руководитель признает необходимыми, если это не оговорено заранее. Так, командировочный может купить дорогие продукты из мини-бара, например, но только за свой счет;
договор об аренде квартиры, акт об оказании услуг и расписка;
в случае предоставления служебной квартиры, как правило, средства перечисляются работодателем в безналичной форме.

В статье 168 Трудового кодекса РФ закреплено, что командированный работник имеет право на возмещение расходов по найму жилья. Порядок и размер возмещения устанавливаются коллективным договором на предприятии или иными локальными нормативными актами. В постановлении никаких разъяснений по этому поводу не дается.

Гостиничные чеки Москва

Оформляем командировочные документы в Москве и в городах Московской области: Химки, Мытищи, Жуковский, Кубинка, Щербинка, Подольск на правах официальной коммерческой деятельности. Гостиничные чеки с QR кодом на 100% проходят проверку в бухгалтерии предприятия, в счете гостиницы отражен заводской и регистрационный номер ККМ.

Если Вам другие сайты предлагают оформить документы за 6-10%, это гарантированный «лохотрон». Во-первых только налог составляет 6% (УСН). Во-вторых, если даже допустить, что чек корректный, то QR-код скопирован с чека в основном из супермаркетов, или после вручения Вам документов мошенник произведет возврат чека (аннулирует). Способов обмана, поверьте, много. Дешевле 15% даже не связывайтесь, это 100% провал! Пословиц на этот счёт предостаточно!

По запросу вашей организации, на подтверждение факта проживания, отправляется ответ заказным письмом с приложением справки установленной формы заверенной подписью и печатью управляющего отеля. Проверить на подлинность гостиничный счет и кассовый чек возможно сразу при доставке курьером, с помощью официального приложения ФНС «проверка кассового чека» (Play Маркет / App Store) или на официальном сайте проверки фискальных чеков.

Если вам нужно купить гостиничные чеки в Москве и МО, то вы можете сделать это у нас, специалисты нашей компании проконсультируют Вас и расскажут как вам приобрести гостиничные чеки безопасно, не опасаясь дальнейшей проверки, со стороны бухгалтерии вашей организации.

Предоставленные для Вас отчетные документы за проживание имеют полную юридическую силу и в обязательном порядке регистрируются в реестре клиентов отеля. Наши специалисты помогут купить гостиничные чеки в Москве и Московской области без лишних проблем для Вас в будущем и оформят весь пакет документации в строгом соответствии с законодательством РФ.

Гостиничные чеки с подтверждением

Но нередки ситуации, когда у человека в городе, куда он приехал по делам компании, живут друзья или родственники. У них он может остановиться на время визита и не тратить деньги на оплату услуг проживания. Но где же тогда взять гостиничный чек для отчетности? Его можно заказать в нашей компании.

С 01.07.2022 вступил в силу новый закон 54-ФЗ, в соответствии с которым в РФ на всех чеках поменялся набор реквизитов и появились QR-коды, благодаря которым можно проверять чеки на гостиницу нового образца через мобильное приложение на смартфоне. С этого же дня запрещено использовать чеки старого образца по всей территории Российской Федерации. Мы предоставляем документы только нового образца, которые проходят проверку в бухгалтерии и ФНС.

Кроме того, к изготовленному гостиничному чеку прилагаются кассовый чек, бланк ф. ЗГ. Любую особенность оформления можно обсудить с нашим специалистом. Услуги компании качественные, мы несем ответственность за свою работу и дорожим положительными отзывами клиентов.

Есть еще один нюанс в удобстве покупки квитанции о проживания в гостинице. У командировочного появляется реальная возможность сэкономить на разнице цен за гостиничные услуги. Остановившись в недорогом заведении, он может получить документ, подтверждающий проживание в роскошном отеле.

Невозможно предусмотреть непредвиденное. В дороге может потеряться или пропасть по независимым от вас обстоятельствам полученная после проживания квитанция гостиницы. Тогда существует два выхода из ситуации: компенсировать предприятию стоимость проживания в отеле (солидную денежную сумму) или купить чек за гостиницу. Второй вариант, несомненно, будет предпочтительней, поскольку обойдется гораздо дешевле.

оформленный бланк квитанции оплаты за проживание в гостинице;
справка с печатью;
кассовые гостиничные документы за проживание в Москве, что с 2008 года являются обязательным дополнением счета по форме 3Г. Он должен содержать следующие пункты: название отеля и компании, принадлежащие ей банковские реквизиты, точную стоимость проживания, срок, дату, подпись уполномоченного сотрудника;
свидетельство регистрации гостиницы.

Если командировка выпадает на выходные или праздничные дни, в которые сотрудник фактически тоже работает, в табеле проставляются буквы «К-В», оплата за эти дни в соответствии с законодательством начисляется двойная. Занятость специалиста при этом должна быть согласована с руководством предприятия.

Кроме того, вариант с посуточной арендой жилья обеспечивает большую комфортабельность. Человек, который находится в командировке, может выбрать максимально удобное для него жилье. Если обратиться в специализированные компании, можно получить квартиру с такими преимуществами, как:

Затраты на аренду можно подтвердить письменным договором между сторонами найма помещения. Документ обязательно должен содержать информацию о сроках аренды, ее стоимости. Если оплата жилья в командировке без документов, чеков, приходных кассовых ордеров, физическое лицо владелец квартиры подтверждает факт получения наличных личной распиской.

Помимо того, возможна ситуация, когда работодатель готов оплачивать своим сотрудникам номера в комфортабельном отеле, а самого работника вполне устраивает гостиница эконом-класса. Гостиничный чек можно оформить на подобное дорогостоящее заведение, а разницу в тратах потратить на различные личные нужды.

Для начала ,еще перед отъездом в командировочный город, советую обзавестись Доверенностью и справкой-требованием из бухгалтерии о выдаче вам на руки счет фактуры или справки работы по УСН. Будьте внимательны , лучше проверить все на месте, чем потом доказывать свою правоту.

Каждый командированный сотрудник разнообразных организаций, который получает определенную сумму на расходы либо надеется получить компенсацию собственных затрат, по прибытию должен составить авансовый отчет. Это документ о командировке, содержащий перечень основных расходов в командировке и сопровождающийся соответствующими оправдательными финансовыми документами. В данный пакет документов включают:

• Полное название предприятия.
• Юр.адрес (обязательно индекс, город, улица, дом).
• ИНН и КПП компании.
Ну, теперь в путь. При регистрации или оформлении в гостинице вам должны выдать квитанцию или заключенный с вами договор ,с точными данными :
• Наименование гостиницы;
• ФИО гостя, следовательно, Вас;
• Номер комнаты или койко-места в номере (краткое описание «люкс, полулюкс, эконом, койко-место)
• стоимость номера или койко- места в нем;

Иностранные компании выдают документы: INVOICE или “PRO-FORMA-INVOICE”, на русском это тот же СЧЕТ. А акты выполненных работ – по запросу (доверенность) без ограничений. Обязательно обзаведитесь этим актом, чтоб потом Валютный контроль банка, который и требует этот Акт (ссылаясь на валютное законодательство) т. к. счёт для них не является документом, к вам не «прицепился».

Строгая форма отчетности должна содержать реквизиты, такие как: название документа, шестизначный номер и серию документа, полное название организации, предоставляющей услуги, адрес, ИНН организации и печать.
Необходимо, чтобы строгая форма отчетности составлялась типографским методом или формировалась с применением автоматизированных систем. Системные требования следующие: обязательная защита от незаконного доступа, идентификация и сохранение номера и серии формы в течение не менее пяти лет. Форма, напечатанная на компьютере, без применения автоматизированных систем, не будет принята преприятием в качестве подтверждения.

Оплата проживания в командировке в бюджетной и в коммерческой организации осуществляется на основании счета-фактуры отеля или кассового чека. Стоит сказать, что в случае, когда командированный работник предоставляет на фирме документ о проживании в гостинице, который не отвечает названным выше требованиям, а организация учитывает эти расходы в налоговой отчетности, то налоговая инспекция может иметь претензии. В этом случае предприятие может защитить свои расходы через суд.

Для решения текущих проблем для компании требуется командировка. Поэтому, при отправке сотрудника в поездку, компания возмещает расходы, включая проживание. Часто самым удобным вариантом для сотрудника является отель, расположенный недалеко от места деловой поездки.

По возвращении из командировки в бухгалтерию надо будет предоставить документы, выданные отелем, которые являются подтверждением размещения в нем, как было указано выше. Для предварительного отчета также требуется предоставить кассовый чек. Основными требованиями к форме, предоставляемой отелем ля предприятия, являются следующие:

Оплата за проживание в гостинице в командировке, при отсутствии подтверждающих документов производится на основании запроса в гостиницу, которая должна будет подтвердить факт проживания работника в указанный период времени и предоставить соответствующий документ.

Служащий формирует и предоставляет работодателю авансовый отчет в течение трех дней по возвращении из командировки. В составе авансового отчета должен быть и счет (чек) от отеля. Бухгалтер примет бланк только в том случае, если он будет корректно заполнен. По общему правилу, в такие отчетные бланки должны быть включены следующие сведения:

Оплата проживания в гостинице в командировке регулируется не только действующим законодательством, но и внутренними нормативами. Руководитель должен закрепить порядок направления в командировку, сдачи отчетности и возмещения расходов за поездку в коллективном договоре, положении о командировках и иными правовыми актами.

Оплата гостиницы в командировке может производиться работником за счет своих средств, которые ему потом возместят на рабочем месте, либо за счет предварительно выделенных денег на командировочные расходы (ПП РФ № 749 от 13.10.2008). Согласно ПП РФ № 1085 от 09.10.2015, все гостиничные услуги в обязательном порядке подтверждаются чеком или иным бланком строгой отчетности, следовательно, отель обязан предоставить счет или иной регистр, демонстрирующий факт проживания работника в командировке.

Таким образом, при выписке, то есть по завершении пребывания в отеле, сотрудник должен получить отчетную документацию, отражающую факт его проживания в установленный период времени. Если принимающая сторона осуществляет контрольно-кассовый расчет, то она предоставляет счет за гостиничные услуги. При этом в чек могут быть включены и дополнительные услуги (пп. 12, п. 1 ст. 264 НК РФ).

Оплата проживания в командировке в бюджетной организации, как и в коммерческом учреждении, осуществляется на основании предоставленных командировочным сотрудником бланков строгой отчетности. Всю документацию впоследствии будет проверять налоговая, а значит, все расходные регистры должны быть официальными, с живыми подписями и печатями и корректно заполненными. Сотруднику бюджетного учреждения также важно помнить про лимит суммы, свыше которой он не может заплатить в сутки за жилье. Такой лимит устанавливается непосредственно руководством бюджетной организации и закрепляется в коллективном договоре и положении о командировках.

Отчетные документы за проживание в гостинице

Сдал полгода назад в бухгалтерию липовую квитанцию о проживании в несуществующей гостинице (сделал на трассе). Отчет прошёл, я уволился в конкурирующую фирму. А через полгода новый директор для запугивания оставшихся сотрудников обратился в правоохранительные органы.

Меня зовут Владислав, я военнослужащий, в прошлом году съездил в служебную командировку в Санкт-Петербург. Съездил за свои собственные деньги, так как аванс мне не выдали. По приезду я подготовил отчётные документы и сдал их в территориальный финансовый центр министерства обороны (ТФЦ МО РФ). В Санкт-Петербурге, я проживал в гостинице, за проживание в которой я получил кассовый чек, а бланк осущесвления наличных денежных и (или) расчётов с использованием платежных карт. Этот бланк используется у них как квитанция, в нем указаны данные мои, дата проживания, тип номера в гостинице и сумма оплаты. Всё это заверяется печатью гостиницы. При сдаче документов кассовый чек был утрачен. В свою очередь ТФЦ МО РФ делает запрос установленным порядком в гостиницу, с целью получения подтверждения моего проживания. Ответ был получен, а из-за того что нет кассового чека, якобы не подтверждается факт оплаты и мне отказывают в выплате денежных средств, потраченных мною на проживание, сумма, по сравнению с моей заработной платой для меня весомая. Бланк расчетов в ТФЦ не считают за документ, хотя в гостинице сказали, что это установленная форма, юридически имеющая силу и которая выписывается только совместно с кассовым чеком и только при произведении оплаты. Кроме того, ТФЦ находится за 360 км от меня и мне неоднократно приходилось туда ездить за свой счет. Получается всё напрасно. Подскажите что мне можно сделать в данной ситуации, чтобы хоть как-то вернуть свои деньги.

Я работаю специалистом в банковской сфере, провожу контроль и качество работы агентов, часто выезжаю в командировку. В одном из поездок в командировку произошел казус. По прибытию в город командирования мне не предвиделось возможным поселиться в гостиницу и решил поселится в частной гостинице на квартире, меня заверили что предоставят все отчетные документы. Прожив двое суток перед моим выездом мне не смогли в должном образе предоставить отчётные документы, то есть мне сделали документы, дали чистый бланк счёта за проживание и кассовый чек к нему сказав заполнишь сам, мне ни чего не оставалось как взять и заполнить самому. Прибыв в свой город я подготовил авансовый отчёт по командировке и отправил в бухгалтерию центрального офиса, в отчётных документах а именно документ подтверждающий сам факт проживания. Но в бухгалтерии меня поспешно обвинили, мол сам заполнил, ты не имел право. Я был в шоке! Мою поездку подтверждается моей деятельностью, на данный факт, у меня есть оправдание, в лице сотрудников с кем я проводил беседы и консультации. Но меня заверяют, мол, у юристов на тебя готов документ на возбуждение уголовного дела. Отсюда и вопрос, какие у меня должны быть действия? На сегодня, я запросил дополнительно документы по проживанию!

Приехав из командировки я составил авансовый отчет. За проживание мне в гостинице выдали товарный чек (из реквизитов там указано: организация, предоставившая услугу проживания, дата составления документа, содержание предоставленной услуги, сумма, печать организации с доп. реквизитами на ней, подпись лица, выдавшего чек). Других документов организация предоставить не смогла.

К примеру, при проживании в квартире, большинство риэлторов за вознаграждение предлагают указать в квитанции завышенную сумму. Предоставляемые отчётные документы чеще всего без кассового чека и выглядят подозрительно. Вот так откуда знать настоящие они или нет. А если сдать такие то кто будет отвечать?

профессиональные, подробные консультации;
высококачественные услуги;
предоставление оригинальных документов;
легитимность предоставленных бумаг;
оперативность обработки заказа;
качественное оформление документа;
по запросу предоставляется подтверждение.

Профессиональное выполнение поставленных задач, гарантия подлинности и оперативность доставки – это минимальное количество наших преимуществ. Каждый наш клиент при повторном обращении может рассчитывать на скидки, с которыми можно ознакомиться при индивидуальном обращении. Мы предлагаем:

Компенсируются затраченные средства в командировке на проезд и проживание только при условии, что будут предоставлены по месту работы, правильно составленные документы. Отметим, что квитанции и счета, имеющие печати, а также транспортные билеты для бухгалтерии являются фиксальными документами. Квитанция гостиницы должна иметь указание даты прибытия/выбывания (они должны четко соответствовать проездным документам). Если будет расхождение по датам, то могут появиться вопросы, оплата за лишние дни может не производиться.

Если вам потребовалось купить гостиничные чеки в Москве, находясь в командировке, обращайтесь, мы вам предложим отличные решения получения официального документа. Предоставленный нами кассовый чек будет иметь отображение адреса гостиницы, а также указан счет за период проживания. Обратившись к нам, вы гарантировано получаете:

Довольно часто могут случиться ситуации, когда после выселения из гостиницы был утерян чек о проживании или попросту он не был оформлен. Конечно можно вернуться, но это трата свободного времени, больше того это не всегда удобно. Если чеки за проживание в гостинице будут отсутствовать, то рассчитывать о компенсации, за проживание, находясь в командировке рассчитывать, не стоит.

Также документы о проживании в гостинице могут отсутствовать в случае, когда компания снимает жилое помещение для размещения сотрудников на время командировки. В данном случае оплата помещения производится самим работодателем, поэтому оплата расходов и отчетные документы за проживание в квартире посуточно не предусмотрены.

Также письмо Минфина от 14.10.2009 № 03-04-06-01/263 разъясняет, что в случае выделения стоимости питания отдельным пунктом у сотрудника возникает доход в натуральной форме. По мнению Минфина, компенсация питания не относится к возмещению затрат на проживание, и поэтому может облагаться НДФЛ и страховыми выплатами.

Гостиница по окончании размещения клиента выдает отчетные документы для командировочных для подтверждения факта пребывания в отеле в определенные дни. Письмо Минфина РФ от 25.02.2015 № 03-07-11/9440 указывает, что в случае, когда в отеле не применяется контрольно-кассовый расчет, размещающая сторона обязана оформлять бланк строгой отчетности, который разрабатывается самостоятельно. Данный бланк может носить любое название, например, ваучер или гостиничный чек.

Отметим, что в Москве данный запрос допускается для подтверждения расходов сотрудника, что подтверждается письмом УФНС по Москве и Московской области от 26.08.2014 № 16-15/084374. Справка в обязательном порядке должна иметь детализацию оказанных услуг и подтверждение оплаты. А у компании должны быть другая документация, подтверждающая командировку сотрудника, например приказ о командировке, проездные документы и т. д.

В случае если затраты на завтрак указываются в счет отдельным пунктом, их не рекомендуется включать в расходы на проживание. Подпункт 12, п. 1, ст. 264 НК РФ указывает на то, что к затратам на размещение могут быть отнесены дополнительные услуги, за исключением обслуживания в барах и ресторанах, в номере, пользования рекреационно-оздоровительными объектами.

акт, составленный в ходе оказания человеку определенного рода услуг. Считается основным, если он отвечает цели поездки или прописан в приказе о назначении на командировку;
договор, составленный в ходе аренды жилого помещения. Подается в случае, если сотрудник фирмы проживал не в гостинице, а снимал жилье. Также он предоставляется, если командировка была длительной.

Без реальных бумаг подтвердить расходную часть поездки невозможно, так как бухгалтерия не имеет права верить на слово. Любая потраченная копейка должна быть занесена в чек. Только таким образом вы сможете возвратить себе денежные средства.Следует знать, что оформление всевозможных вариантов отчетных документов требует внесения в них реквизитов компании, которая будет осуществлять оплату служебных расходов своих сотрудников в ходе командировки.

Поскольку бухгалтерия ведет отчетность документации, которая связана с учетом всех видов расходов компании за текущий месяц, то предоставление сотрудником отчетной документации по возвращению из служебной поездки является обязательным действием и регламентируется законом. Все указанные в ней расходы заносятся в ежемесячный отчет организации по своим затратам для налоговой службы и несоответствие между реальными и указанными расходами может караться санкциями. Но иногда встречаются форс-мажорные ситуации, в которых человек может потерять или сильно повредить расходный вид документации. Например, порвался билет или проводник его попросту не вернул вовремя, потерялся чек с гостиницы, столовой или с заправочной станции. В такой ситуации, да еще за короткий промежуток времени, в чужом городе восстановить их будет очень проблематично. Для ускорения процесса восстановления утраты можно обратиться в специализированные службы. Но они работают только в самых крупных городах страны. Поэтому зачастую сотрудник компании не успевает уложиться в сроки с подачей всей отчетной документации.

Помимо этого сотрудник, вернувшийся со служебной поездки, кроме отчетной документации, обязан предоставить свой отчет. На основании этой документации сотрудники бухгалтерии проведут расчет всех командировочных расходов и компенсируют работнику его затраты на служебную поездку.

Сегодняшний успешный бизнес практически невозможен без командировок сотрудников организации. В поездках решаются основополагающие вопросы для работы фирмы. Поскольку командировка по служебным задачам осуществляется за счет компании, то работник, который отправляется в дорогу, обязан по своему возвращению предоставить в бухгалтерию определенные отчетные документы. Именно данному вопросу будет посвящена эта статья.

Случается, что командировочного отправляют в город, в котором проживают родственники или друзья, готовые принять к себе гостя. В такой ситуации можно пожить у знакомых, купить гостиничные чеки в Москве, а сэкономленные деньги оставить себе. Человек перебывает в городе, выполняет возложенные компанией на него функции, поэтому имеет полное право на выделенные денежные средства.

Советуем проследить, чтобы в нем обязательно была информация о СПД (фамилия, идентификационный номер, серия и номер свидетельства об уплате единого налога), дата и место составления документа, наименование услуги, фамилия жильца, количество дней проживания, стоимость проживания за одни сутки, общая стоимость полученных услуг или другая информация (например, сведения о дополнительных услугах, таких, как стирка, утюжка и т.д.).

2. Гостиничные услуги предоставляет субъект предпринимательской деятельности (далее-СПД)-физическое лицо, доходы которого облагают по общей системе налогообложения. Документом, удостоверяющим получение денежных средств за эти услуги, будет только фискальный кассовый чек (статья 1 Закона о РРО).

Теперь рассмотрим, какие именно документы можно назвать подтверждающими. Прежде всего напомним, что с даты вступления в силу изменений, внесенных в Инструкцию о командировках приказом Министерства финансов от 04.03.03 г. N 179, то есть с 11 апреля текущего года, подтверждающими документами являются расчетные документы, оформленные согласно Закону о РРО* и Закона о прибыли.

Отчетные документы для командировочных

Выполнив задание и вернувшись обратно, сотрудник в течение 3-х рабочих дней должен подготовить авансовый отчет и приложить к нему все необходимые отчетные документы для командировочных, подтверждающие проживание в месте командировки, проезд и прочие расходы, понесенные в связи с производственной поездкой (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). В авансовом отчете, в том числе, указывается: Ф.И.О. сотрудника, дата выдачи и сумма полученного им аванса на командировку, сумма средств, фактически потраченных сотрудником, перечень всех документов, подтверждающих произведенные в период командировки расходы.

наименование организации (или ИП), оказывающей гостиничные услуги, сведения о госрегистрации,
данные получателя услуг гостиницы – Ф.И.О. командированного сотрудника,
сведения о гостиничном номере и его стоимость,
период проживания сотрудника в гостинице,
подписи сторон.

Организация самостоятельно определяет порядок возмещения командировочных расходов своим сотрудникам, прописывая его в локальном акте, но на основании действующего законодательства РФ (ст. 168 ТК РФ). Это относится и к требованиям по документальному подтверждению затрат на проживание командированных сотрудников.

В любом случае затраты на аренду жилья должны подтверждаться письменным договором найма жилого помещения. Договор должен содержать срок аренды и ее стоимость, также необходимо приложить копию документа о праве собственности физлица на квартиру. Если оплата проживания в гостинице в командировке сопровождается выдачей кассового чека или бланка строгой отчетности, то оплата физлицу – владельцу квартиры, произведенная наличными, подтверждается его распиской о получении денег.

Командировка – это поездка сотрудника по распоряжению его работодателя, связанная с решением каких-либо производственных вопросов в другой местности. В процессе командировки сотрудник несет определенные расходы, которые работодатель оплачивает при наличии необходимых подтверждающих документов. Наша статья расскажет, какие отчетные документы за проживание в командировке предоставляются работником для подтверждения и возмещения его расходов.

Для урегулирования подобных вопросов существуют специальные службы. К сожалению, они работают только в некоторых крупных населенных пунктах России. Оказавшись в такой щекотливой ситуации, сложно уложиться в отчетные сроки, установленные отечественным законодательством или локальной правовой базой компании.

После внесения изменений в законодательство РФ, а именно 54-ФЗ, с 1 июля 2022 года гостиницы обязуются выдавать новые чеки за проживание со специальным QR кодом. Вам же купить чек с QR кодом можно прямо сейчас, заполнив заявку на нашем сайте или позвонив по телефону.

Вернувшись на работу из поездки, сотруднику надлежит в течение 3-х дней сделать отчетные документы для командировочных, то есть составить авансовый отчет о расходах с приложением полученных чеков и квитанций о текущих расходах, после чего передать этот пакет документов в бухгалтерию организации.

Не так давно гостиничные счета были документами строгой отчетности. А бланки заполненной формы 3-Г полностью подтверждали получение услуг арендатором жилых помещений в определенный период времени и включали в себя все отчетные документы для командировочных.

То есть если договор найма квартиры заключен на полгода, а совокупный срок командировок всех сотрудников, которые по очереди проживают в ней, составляет 5,5 месяца, то арендную плату за оставшиеся полмесяца инспекторы посчитают необоснованным в налоговом плане расходом компании.

С выходом постановления Правительства от 6 мая 2008 года под № 359 изменились правила расчетов с физическими лицами при оказании им платных услуг. Появилась необходимость использовать ККТ. Альтернативным вариантом подтверждения сделки по оплате являются бланки строгой отчетности. Для гостиниц счет формы 3-Г считается устаревшим, его не рекомендуется использовать на практике, но на его основе разрешено разрабатывать свои БСО.

Налоговики могут доначислить и НДФЛ со стоимости завтрака, найденного расчетным путем. Однако в суде компания сможет доказать отсутствие обязанности по исчислению и уплате этого налога (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2008 по делу № А31-8961/2006-15).

В настоящее время данная форма недействительна. Она была утверждена приказом Министерства финансов РФ от 13.12.93 № 121. Действие формы было отменено п.2 постановления Правительства РФ №359 от 06.05.08 в котором сказано сказано, что (дословно) «Установить, что формы бланков строгой отчетности, утвержденные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2005 г. N 171 «Об утверждении Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», могут применяться до 1 декабря 2008 г.»

05 Мар 2022 jurist7sib 60